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各縣（市、區(qū)）衛(wèi)生健康委、財政局，市直醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu):

為貫徹落實《中共安徽省委 安徽省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(皖發(fā)〔2019〕11號)、《中共阜陽市委 阜陽市人民政府關(guān)于印發(fā)阜陽市全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(阜發(fā)〔2020〕7號)、《關(guān)于印發(fā)安徽省衛(wèi)生健康領(lǐng)域全面實施預(yù)算績效管理實施方案的通知》（皖衛(wèi)發(fā)〔2022〕3號），阜陽市衛(wèi)生健康委員會、阜陽市財政局結(jié)合我市實際情況，研究制定了《阜陽市衛(wèi)生健康領(lǐng)域全面實施預(yù)算績效管理實施方案》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真組織實施。 

 

阜陽市衛(wèi)生健康委員會            阜陽市財政局         

2022年5月23日        

阜陽市衛(wèi)生健康領(lǐng)域全面實施預(yù)算績效管理實施方案

 

為深入貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，按照《中共安徽省委 安徽省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(皖發(fā)〔2019〕11號)、《中共阜陽市委 阜陽市人民政府關(guān)于印發(fā)阜陽市全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（阜發(fā)〔2020〕7號）、《關(guān)于印發(fā)安徽省衛(wèi)生健康領(lǐng)域全面實施預(yù)算績效管理實施方案的通知》（皖衛(wèi)發(fā)〔2022〕3號）等有關(guān)文件要求，推動阜陽市衛(wèi)生健康領(lǐng)域全面實施預(yù)算績效管理工作，建立健全衛(wèi)生健康領(lǐng)域預(yù)算績效管理體系，現(xiàn)結(jié)合我市衛(wèi)生健康領(lǐng)域工作實際，制定本實施方案。

一、指導(dǎo)思想

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入落實中央、省、市關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的決策部署，把衛(wèi)生健康領(lǐng)域全面實施預(yù)算績效管理作為健全單位治理機制、優(yōu)化資源配置、激發(fā)內(nèi)生動力、提高管理效能的重要抓手，進(jìn)一步推進(jìn)衛(wèi)生健康治理體系和治理能力現(xiàn)代化。圍繞深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革目標(biāo)任務(wù)，構(gòu)建符合我市衛(wèi)生健康實際的績效指標(biāo)體系，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，注重結(jié)果導(dǎo)向、強調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，構(gòu)建事前、事中、事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，以預(yù)算績效管理凝聚發(fā)展合力，提升服務(wù)效能，確保工作落實，為健康阜陽建設(shè)提供有力支撐。

二、范圍目標(biāo)

(一)實施范圍。

1.領(lǐng)域范圍。全市各級衛(wèi)生健康委及所屬預(yù)算單位，以及使用衛(wèi)生健康預(yù)算資金的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。

2.資金范圍。覆蓋各類衛(wèi)生健康預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算以及其他各類安排用于支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的資金。

(二)工作目標(biāo)。

市衛(wèi)生健康委推進(jìn)建立健全衛(wèi)生健康領(lǐng)域預(yù)算績效管理制度體系，完善行業(yè)績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系。到2022年底，全市各級衛(wèi)生健康委、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，切實做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，提升預(yù)算管理水平和政策實施效果。

三、主要任務(wù)

(一)加強組織建設(shè)。健全組織領(lǐng)導(dǎo)，梳理預(yù)算績效管理重點要求，明晰各方責(zé)任。全市各級衛(wèi)生健康委、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建立本級本單位預(yù)算績效管理組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和工作機制。

1.市衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生健康領(lǐng)域預(yù)算績效管理工作，成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，在委黨組領(lǐng)導(dǎo)下，對全市衛(wèi)生健康領(lǐng)域預(yù)算績效管理工作進(jìn)行總體部署，審議資金預(yù)算和績效管理等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在委財務(wù)科，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)和推動預(yù)算績效管理各項工作。領(lǐng)導(dǎo)小組各成員科室分別對本科室預(yù)算績效管理各項具體工作負(fù)責(zé)。市衛(wèi)生健康委會同市財政局研究完善預(yù)算績效管理制度文件，建立健全績效指標(biāo)體系，指導(dǎo)推進(jìn)全市衛(wèi)生健康領(lǐng)域預(yù)算績效工作。組織開展對下級部門的指導(dǎo)和檢查評價，并對所屬預(yù)算單位的預(yù)算績效管理開展指導(dǎo)監(jiān)督和評價，落實主管責(zé)任。市財政局指導(dǎo)市衛(wèi)生健康委加強預(yù)算績效管理工作。

2.各縣（市、區(qū)）衛(wèi)生健康委分別負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)預(yù)算績效管理工作，加強領(lǐng)導(dǎo)組織建設(shè)，制訂工作實施方案；會同同級財政部門研究完善預(yù)算績效管理制度文件;加強預(yù)算績效管理培訓(xùn)，著力提升管理能力水平。組織實施對本級預(yù)算單位的指導(dǎo)、監(jiān)督和評價，落實主管責(zé)任。會同同級財政部門制訂行業(yè)預(yù)算績效管理制度文件，建立健全績效指標(biāo)體系。

3.醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)要落實預(yù)算績效管理主體責(zé)任，建立由單位主要負(fù)責(zé)同志牽頭負(fù)責(zé)、多部門共同參與的工作機制，研究制訂具體方案，落實管理要求，著力推進(jìn)管理質(zhì)量、管理能力、管理水平和管理效益的綜合提升。市衛(wèi)生健康委所屬預(yù)算單位要帶頭做好預(yù)算績效管理，充分發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。

(二)不斷完善管理制度體系。市衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)制訂本級部門預(yù)算、轉(zhuǎn)移支付預(yù)算等績效管理辦法。

1.制訂全面實施預(yù)算績效管理的實施細(xì)則。各（市、區(qū)）衛(wèi)生健康委及醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)結(jié)合實際制訂本單位預(yù)算績效管理辦法，明確責(zé)任分工、工作流程、工作方法和結(jié)果應(yīng)用等要求。各地各單位應(yīng)于2022年9月底前，出臺本部門實施預(yù)算績效管理實施方案或操作細(xì)則。

2.建立健全績效指標(biāo)體系。建立分級、分項、分專業(yè)領(lǐng)域衛(wèi)生健康預(yù)算績效指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范，并對指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性、可行性進(jìn)行論證。

(三)有序推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。按照預(yù)算績效管理政策及制度文件要求，組織開展事前、事中、事后等各環(huán)節(jié)具體預(yù)算績效管理工作。

 1.建立預(yù)算績效評估機制。依據(jù)各級部門有關(guān)政策要求，事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等，在項目立項和預(yù)算評審時，對通過預(yù)算資金安排、金額在500萬元及以上的擬新出臺或修訂調(diào)整的重大政策和項目開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必要條件。評估的重點應(yīng)當(dāng)包括:厘清支出責(zé)任歸屬，開展成本效益分析，對設(shè)立必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性、風(fēng)險可控性等開展分析、論證。

2.強化績效目標(biāo)管理。各地各單位編制預(yù)算時要分解細(xì)化各項工作要求，結(jié)合實際情況，設(shè)置單位整體績效目標(biāo)及項目績效目標(biāo)，提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量，推動對單位預(yù)算、轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和其他衛(wèi)生健康預(yù)算績效目標(biāo)管理的全覆蓋。未按照要求設(shè)定績效目標(biāo)的，不予安排預(yù)算。

3.加強績效運行監(jiān)控。按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，預(yù)算執(zhí)行單位負(fù)責(zé)對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)情況開展跟蹤檢查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析和定期監(jiān)控，探索利用現(xiàn)有渠道，逐步實現(xiàn)持續(xù)性監(jiān)控；及時分析偏離績效目標(biāo)的原因，并采取糾偏措施。每年9月，各預(yù)算執(zhí)行單位要集中對1-8月績效管理水平預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度開展一次績效監(jiān)控匯總分析，并按要求向主管部門報送績效監(jiān)控材料。

4.全面開展績效評價。按照“誰支出、誰自評”的原則，預(yù)算執(zhí)行單位對預(yù)算批復(fù)的績效目標(biāo)完成情況開展自我評價，按要求向主管部門報送有關(guān)材料，自評結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。各級衛(wèi)生健康委在單位自評的基礎(chǔ)上組織開展部門績效評價，并配合財政部門開展重點項目評價工作，積極組織落實評價意見。

5.強化績效評價結(jié)果應(yīng)用。建立健全績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機制，將績效評價結(jié)果作為預(yù)算資金分配的重要因素，并作為預(yù)算資金安排、調(diào)整政策、改進(jìn)管理的重要依據(jù)。發(fā)揮預(yù)算約束作用，對績效好的預(yù)算資金原則上可予以傾斜或優(yōu)先保障，低效無效資金一律削減或取消，長期沉淀的資金一律收回。健全預(yù)算績效評價結(jié)果報告和公開制度，以激勵和約束為手段，創(chuàng)新績效評價結(jié)果應(yīng)用。

四、工作要求

(一)提高認(rèn)識，完善機制。衛(wèi)生健康領(lǐng)域全面實施預(yù)算績效管理是健全行業(yè)治理體系、提高行業(yè)治理能力的重要內(nèi)容和有效手段。各地各單位要高度重視，著眼大局、立足全局、落實責(zé)任，完善組織協(xié)調(diào)機制，將預(yù)算績效管理作為落實工作職責(zé)、提高治理能力的重要抓手，將績效管理責(zé)任分解落實到內(nèi)部具體部門、明確到具體責(zé)任人，確保資金支出效果和效益。

(二)落實任務(wù)，壓實責(zé)任。各地要落實責(zé)任，對照本方案的各項要求，及時有效開展各環(huán)節(jié)預(yù)算績效管理工作，創(chuàng)新工作模式和方法，查找突出問題，解決實際困難，推進(jìn)管理實效。醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)要落實主體責(zé)任。主要負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人，要親自部署、靠前指揮，落實落細(xì)責(zé)任分工和各項管理要求。

(三)提升能力，強化支撐。根據(jù)工作需要，充實人員配備，打造專業(yè)高效的預(yù)算績效管理隊伍。強化業(yè)務(wù)指導(dǎo)，建立預(yù)算績效管理專家?guī)?。提?/span>預(yù)算績效管理信息化水平，充分利用數(shù)據(jù)資源，打破“信息孤島”和“數(shù)據(jù)煙囪”，促進(jìn)各信息系統(tǒng)互聯(lián)互通，為預(yù)算績效管理提供技術(shù)支撐。將預(yù)算績效結(jié)果納入部門績效考核體系，并將考核結(jié)果作為人員選用、業(yè)績考核的重要參考。

(四)總結(jié)經(jīng)驗，推廣典型。各地各單位要注重發(fā)掘樹立、宣傳推廣一些管理規(guī)范、效果良好、各方滿意的典型經(jīng)驗做法，努力構(gòu)建先進(jìn)帶動、示范引領(lǐng)的良好氛圍。市衛(wèi)生健康委、市財政局將對各地區(qū)各單位預(yù)算績效管理工作的落實情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗。